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亨利娱乐2017年度部门决算
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索 引 号: GZ000001/2018-07953 信息分类: 资金信息
发布机构: 生成日期: 2018-09-11 15:18
文  号: 是否有效:
名  称: 亨利娱乐2017年度部门决算

一、亨利娱乐概况

(一)主要职能

   1.组织馆员学习党中央、国务院和委、人民政府的方针、政策,做好馆员的思想政治工作。

   2.发挥馆员专长,支持和组织馆员从事文史研究、著书立说、编辑书刊、撰写回忆录、写诗作画及其他艺术创作和交流活动。

   3.发挥馆员参政议政作用,为西部开发和我的经济建设献计献策。组织馆员参加社会文化教育工作,参加各地文化团体和社会科学研究活动,为两个文明建设服务。

   4.贯彻执行党的统一战线政策,支持、组织馆员参加爱国统一战线工作,开展海外联谊活动,以文会友,为祖国统一做出贡献。

   5.协同委统战部做好馆员选聘工作。

   6.为馆员提供必要的工作和生活条件,做好服务工作。

   7.办好馆属贵州书画函授学院和业余书画学校,指导馆属社团的管理工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

亨利娱乐内设5个处室:办公室、组织联络处、书画艺术处、文史研究处、文史丛刊编辑部。单位性质属事业单位,人员参照公务员法管理,数量为1个,无下级单位。

二、2017年度部门决算公开报表

        以下公开共8张表格,金额单位:万元。

(一)收入支出决算总表

                                   公开01表               

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

918.48

一、一般公共服务支出

28

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

0.16

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

858.11

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

36.71

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

30.76

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

918.64

本年支出合计

50

925.58

用事业基金弥补收支差额

24

 

结余分配

51

0.16

年初结转和结余

25

129.30

年末结转和结余

52

122.20

 

26

 

 

53

 

总计

27

1,047.94

总计

54

1,047.94

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

(二)收入决算表

                                         公开02表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

918.64

918.48

 

 

 

 

0.16

207

文化体育与传媒支出

848.68

848.52

 

 

 

 

0.16

20701

文化

848.68

848.52

 

 

 

 

0.16

2070199

其他文化支出

848.68

848.52

 

 

 

 

0.16

208

社会保障和就业支出

38.73

38.73

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

38.73

38.73

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.73

38.73

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

31.23

31.23

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

31.23

31.23

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

31.23

31.23

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

(三)收入决算表

                                         公开03表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

925.58

700.72

224.86

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

858.11

633.25

224.86

 

 

 

20701

文化

858.11

633.25

224.86

 

 

 

2070199

其他文化支出

858.11

633.25

224.86

 

 

 

208

社会保障和就业支出

36.71

36.71

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

36.71

36.71

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.71

36.71

 

 

 

 

221

住房保障支出

30.76

30.76

 

 

 

 

22102

住房改革支出

30.76

30.76

 

 

 

 

2210201

住房公积金

30.76

30.76

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

(四)财政拨款收入支出决算总表

                                                  公开04表

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

918.48

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

858.11

858.11

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

36.71

36.71

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

30.76

30.76

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

918.48

本年支出合计

49

925.58

925.58

 

年初财政拨款结转和结余

23

129.30

年末财政拨款结转和结余

50

122.20

122.20

 

  一般公共预算财政拨款

24

129.30

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

1,047.78

总计

54

1,047.78

1,047.78

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                    公开05表

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

925.58

700.72

224.86

207

文化体育与传媒支出

858.11

633.25

224.86

20701

文化

858.11

633.25

224.86

2070199

其他文化支出

858.11

633.25

224.86

208

社会保障和就业支出

36.71

36.71

 

20805

行政事业单位离退休

36.71

36.71

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.71

36.71

 

221

住房保障支出

30.76

30.76

 

22102

住房改革支出

30.76

30.76

 

2210201

住房公积金

30.76

30.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                     公开06表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

361.06

302

商品和服务支出

78.35

310

其他资本性支出

19.67

30101

基本工资

113.27

30201

办公费

5.74

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

114.03

30202

印刷费

 

31002

办公设备购置

0.12

30103

奖金

97.05

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴

 

30204

手续费

0.08

31005

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

0.11

31006

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

0.82

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

36.71

30207

邮电费

2.10

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支

 

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

241.64

30211

差旅费

4.00

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

65.47

30212

因公出国(境)费用

1.41

31012

拆迁补偿

 

30302

退休费

100.84

30213

维修(护)费

0.29

31013

公务用车购置

19.55

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

41.90

30215

会议费

0.50

31020

产权参股

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

0.54

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

1.71

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

0.66

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

30.76

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

10.02

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

16.01

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

30.27

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2.67

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品服务支出

4.08

 

 

 

人员经费合计

602.70

公用经费合计

98.02

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                    公开07表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

39.27

1.41

35.56

19.55

16.01

2.30

38.68

1.41

35.56

19.55

16.01

1.71

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

我单位无政府性基金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

三、2017年度部门决算情况说明
  (一)亨利娱乐2017年度收入支出决算总体情况说明
  亨利娱乐2017年度收支决算总计1,047.94万元,与2016年相比,减少43.45万元,降低3.98%。主要原因是:人员经费、因公出国(境)费用、公务接待费及维修(护)费减少。

(二)亨利娱乐2017年度收入决算情况说明

本年收入合计918.64万元,其中:财政拨款收入918.48万元,占99.98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.16万元,占0.02%。